岚皋县魔芋产业发展局2017年 部门预算说明

岚皋县魔芋产业发展局2017年

部门预算说明

根据岚皋县人民政府关于下达2017年财政收支预算的通知（岚政发〔2017〕2号）文件精神，现将岚皋县魔芋产业发展局预算情况公示如下：

一、部门主要职责

    负责全县魔芋生产的组织实施、信息综合、考核督查、协调关系和生产技术指导管理等工作。具体职责：负责拟定全县魔芋产业发展规划、分配和下达生产种植任务并组织实施；制定魔芋产业扶持政策和奖励办法；指导、服务基地种植、企业加工；组织新品种、新技术引进、示范、推广等工作；促进魔芋产业健康发展。承担县政府交办的其它工作事项。

二、2017年年度部门工作任务

1、全面完成市县年度考核目标。巩固林下魔芋“岚皋模式”建设成果，大力推广“林-田”健康栽培和庭院化栽培魔芋，完成种源基地1.5万亩、新增林下魔芋8000亩、大田魔芋3000亩；产量7000吨，其中商品魔芋3000吨、种芋4000吨的建设任务。

2、抓好基地建设。在继续管理好现有省市县级魔芋园区的基础上，积极引导各镇新发展1个县级以上魔芋园区，着力打造G541国道千亩魔芋示范区和长梁千亩魔芋示范点，重点做好明富魔芋、柏枝垭魔芋、同心魔芋园区的提质增效和草垭魔芋、平溪魔芋、桂花魔芋等新兴园区的培育。力争建成市级魔芋园区4个，县级魔芋园区8个。

3、抓好富硒魔芋品牌的打造。积极引导明富、烛山等企业园区开展富硒、无公害、绿色、有机产品品牌认证，力争全县获证的魔芋系列产品品牌要达到10个以上，积极组织明富魔芋、烛山实业组织研发1个以上魔芋新产品。协助2家以上企业积极开发互联网销售平台，实施“电商工程”，拓宽销售渠道。鼓励魔芋企业和其他经营主体再创1-2个国家和省级名牌产品，使全县获得中省名牌产品达到4-5个。组织企业做好魔芋产品省内外各类推介。

4、抓好产业脱贫。按照贫困村园区全覆盖的要求，以蔺河蒋家关、民主柏枝垭、四季长梁村为重点，依托明富魔芋园区建设，在春光、联春、蒋家关、竹园、长梁、朝阳、明星、西厢、车坪、同心、长滩、丰坪、万家村共发展林下魔芋5670亩，建成13个魔芋现代农业园区，大力推行“农业园区+贫困户”精准扶贫新模式，带动5500户贫困户发展魔芋产业，实现脱贫增收。全面完成城关镇联春村年度精准脱贫工作任务。

5、抓好项目建设。抓好2017年省市级魔芋产业专业建设资金争取，力争争取项目资金100万元以上。

6、深入开展院地合作。抢抓市政府与中国农科院、中国科学院大连化学物理研究所合作契机，继续加强与西北农林科技大学、西南大学等科研院校交流合作，集中解决种芋选育、高产栽培、病害防治、富硒新产品研发等重大技术难题。力争有一批科技成果向省、市科技部门申请评审，并获得科技成果奖励，建成安康市魔芋种芋选育繁育中心一个。

7、抓好“两病防治”工作。全面做好魔芋“两病”防治，确保全县魔芋产业健康安全发展。

8、抓好技术培训。通过集中办班、印发资料、现场示范等形式，对魔芋产业种植户进行分类培训指导。全年开展各类培训会100场，培训人员5000人次。

9、深度挖掘魔芋文化。举办春季“魔芋杯”登山、夏季富硒魔芋摄影、秋季生态魔芋绘画、冬季“魔芋王”竞赛和“魔芋王招亲”地方戏等魔芋文化活动；在中、省、市有关文艺期刊上开辟“魔芋文化专栏”通过诗歌、散文、通讯、报告文学和搜集民间故事挖掘魔芋文化；在县城显眼位置制作“魔芋与旅游”相结合的县城景观标志，加快魔芋主题公园建设进度；设计制作魔芋文化工艺品3个，并推出批量产品。年内“魔芋雕塑展示区”全面竣工，“魔芋加工体验区”和“魔芋产品博览馆”启动建设，“林下魔芋观光区”和“爱国休闲娱乐区”开始整地、拆迁安置，争取2018年“十一”黄金周前投入运行。

10、开好省市魔芋现场会。做好省市级魔芋产业现场会所有现场点准备工作（双湾、柏枝垭及其他备选点），抓好明富公司高产魔芋展示区、魔芋公园的配套建设。

11、完成好北京国际优质农产品展示岚皋明富魔芋专场推介会的筹备和组织实施。

12、抓好百人技术服务团工作。扎实开展2017年度脱贫攻坚百人技术服务工作团工作，全面落实一对一包抓机制，实现五个一目标。

13、完成年度宣传任务6篇，其中外宣2篇。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

岚皋县魔芋产业发展局隶属县农林科技局下属正科级财政全额预算事业单位，无内设机构。

四、部门人员情况说明

编办核定我局事业编制7个，2016年末有在职人员5人、临聘人员1名，领导职数一正一副，其中高级职称2人、中级职称1人、初级职称2人。  

五、部门国有资产占有使用情况说明

2017年初，部门国有资产账面数1006486.7元，其中：流动资产860302.7元，固定资产146184元；汽车原值93794元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年预算拨款收入 435570 元。其中：工资福利支出380570 元；商品和服务支出25000元；专项经费30000元。人员经费按国家工资福利相关政策核定，商品和服务支出根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准预算。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

1、收支预算总体情况及增减变动说明。岚皋县魔芋局2017年预算拨款收入435570元，其中：人员经费支出380570元；公用经费55000元，其中：办公经费25000元，专项经费30000元。为一般公共预算拨款。人员经费380570元较上年增加157499元，增加原因主要是单位人员增加，办公经费较上年增加10000元，主要原因是单位人员增加。

2、公共预算拨款支出明细情况。　

根据支出功能科目划分，县魔芋局2017年财政预算拨款支出总计435570元，其中：事业运行支出405570元，项目支出30000元。根据支出经济科目划分，2017年魔芋局部门预算财政拨款支出总计435570元，其中：工资福利支出380570元，较上年增加157499元，原因是单位人员增加。商品和服务支出25000万元，较上年增加10000元，增加原因主要是单位人员增加，专项经费支出30000元与上年持平。

3、政府性基金预算支出情况及增减变动说明。

2017年初未预算政府性基金。

4、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

5、“三公”经费等预算情况。

2017年“三公”经费预算7500元，较上年增加3000元。其中，公务接待费7500元，公务用车运行费0元，因公出国（境）经费0万元。

6、机构运行经费安排情况

2017年机构运行安排商品和服务支出25000元，比上年度增加10000元，主要原因是单位人员增加。

7、政府采购情况
    2017年本部门年初未下达政府采购预算,根据年度工作安排如需购置政府采购物品，将严格按照政府采购程序办理采购业务。

八、2017年专项资金预算情况说明

本年度财政预算专项经费3万元。主要用于魔芋产业园区建设。

九、专业性较强的名词解释

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、附表：

1、2017年部门预算财政拨款收支总表

 2、2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

3、部门预算一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）

岚皋县魔芋产业发展局

2017年3月17日