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岚皋县魔芋产业发展局
2016年度部门决算信息公开
按照决算有关管理有关规定，现将岚皋县魔芋局2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门主要职责
负责全县魔芋生产的组织实施、信息综合、考核督查、协调关系和生产技术指导管理等工作。具体职责：负责拟定全县魔芋产业发展规划、分配和下达生产种植任务并组织实施；制定魔芋产业扶持政策和奖励办法；指导、服务基地种植、企业加工；组织新品种、新技术引进、示范、推广等工作；促进魔芋产业健康发展。承担县政府交办的其它工作事项。
二、2016年度部门主要工作
1、任务完成情况
依据市农业局下达《2016年魔芋产业建设任务》安农业发〔2015〕132号文件，建设种源基地17000亩，新增魔芋面积8000亩（其中大田魔芋1300亩，林下魔芋6000亩，庭院种植700亩），建设市级魔芋产业园区3个，县级魔芋产业园区6个，发展重点镇1个，重点村6个。
据统计，实际建设种源基地17480亩；2016年新增魔芋面积12213亩（其中大田魔芋1516亩，林下魔芋9496亩，庭院种植1201亩），超额52.7%完成新增魔芋建设任务；全县累计种植魔芋面积9.4万亩，产量9.57万吨，实现产值达2.3亿元。建成市级魔芋产业园区3个，县级魔芋产业园区7个，发展重点镇2个，重点村7个，发展10亩以上魔芋种植大户747户。10月20日全市魔芋产业建设现场会在岚皋县召开，魔芋已经成为助推岚皋产业脱贫的新亮点。
2、主要做法
（1）加强领导，把魔芋列为农村产业“一号工程”来抓。2015年12月14日县农林科技局主动提请县政府常务会议专题研究了全市在旬阳县召开的魔芋产业建设工作推进会，会议明确提出把魔芋列为岚皋农村产业“一号工程”来抓，集中领导、集中干部、集中资金、集中物力，结合精准脱贫攻坚工作，及时解决了产业发展中的多个问题。会后，以岚皋县人民政府办公室［2016］23号文件制定并下发了《岚皋县2016年魔芋产业发展实施方案》。同时，还制定了《岚皋县2016年魔芋产业发展考核办法和奖补办法》。
（2）夯实责任，重点落实魔芋园区建设
今年已建成了民主镇柏枝垭、滔河镇同心、南宫山镇桂花3个市级魔芋园区；建成了城关镇梨树、四季镇长梁等7个县级园区；同时还建成了蔺河镇蒋家关村、民主镇庙坝村等7个重点村，全县建成魔芋园区总数达到12个，新发展种源基地面积达到17480亩。
（3）围绕脱贫，让魔芋成为贫困户的首选产业
在坚持因地制宜、全面发展的前提下， 重点在42个脱贫攻坚村中，动员贫困户通过在魔芋专业合作社转包种植魔芋、到园区（魔芋农场）务工、到魔芋加工企业上班、参入电商销售魔芋产品等途径，实现增收1360余万元，全县有4520个贫困人口靠魔芋产业实现了脱贫。
（4）提质增效，助推加工企业换发生机与活力
2016年魔芋加工企业实现产值1.2亿元，企业实现利润2100万元以上，税收300万元。岚皋县烛山食品有限公司生产的魔芋即食食品已申报省、市科技成果奖；岚皋县明富魔芋生物科技发展有限公司成功创建为市级创新航母型农业现代园区。
（5）大胆创新，积极在魔芋科技试验示范和“魔芋文化”方面实现了突破
在市农技中心的支持下，一是依托中科院大连物化所的科研资源，采用免疫诱抗、生物酵素等新型、绿色环保药品，初步探索总结出了魔芋软腐病防治技术；二是主动承担中国园艺学会魔芋协会在西北片开展的“汰腐净”防治魔芋病害试验示范；三是与西北农林科技大学、安康学院和安康市农科所等科研院所建立深度合作关系，建成了岚皋县魔芋技术推广站，集中解决种芋选育、高产栽培、富硒新产品研发等重大技术难题; 还承担了国家标准化委员会下达的第八批农业地方标准制修订任务，“魔芋标准综合体”修订稿已经报送省质监局公开发布。四是在在207省道六口工业园区段，建成了岚皋县魔芋文化主题公园，为创新魔芋宣传，挖掘魔芋文化提供了平台。
三、机构设置情况（部门基层预算单位构成及经费管理方式）
岚皋县魔芋产业发展局隶属县农林科技局下属正科级财政全额预算事业单位，无内设机构。
四、部门人员情况说明
编办核定我局事业编制7个，2016年末有在职人员5人、聘用司机1人、共计6人，其中高级职称2人、中级职称1人、初级职称2人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2016年末，部门国有资产账面数1006486.7元，其中：流动资产860302.7元，固定资产146184元；汽车原值93794元。
六、部门预算绩效目标说明
我局能够严格按照预决算绩效管理办法有关规定，实现绩效目标管理全覆盖，公务开支坚持公开透明、勤俭节约的原则，将各项开支控制在最低限度，提高财政资金使用率。
七、2016年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
2016年部门年度收入合计1368018元，其中：财政拨款收入493903元。上级补助收入874115元。2016年部门年度支出合计946222.88元，基本支出946222.88元。其中一般预算财政拨款支出447057元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款收入493903元，支出447057元。
2016年一般公共预算财政拨款支出447057元，支出按照性质分人员经费支出343641元，日常公用经费支出103416元；按照经济分工资福利支出338398.05元，商品和服务支出103416.93元，
3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
无政府性基金预算财政拨款收支。
4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
2016年无国有资本经营财政拨款收支。
5、三公经费决算情况
2016年部门三公经费支出34381元，其中公务接待费11554元，公务用车运行维护费22827元，因公出国（境）费用0元。全年无公车购买支出，年末公务车保有量1辆。全年公务接待19批次140人次。公务接待费11554元，比上年增加7896元，主要原因是外省、外县来岚调研魔芋产业人次增加。
6、部门机关运行经费支出总体情况
2016年我局事业单位事业运行经费总支出946222.88元用于维持机关日常运转公用支出。
7、政府采购支出情况
我局严格按照政府采购管理相关规定执行，全年政府采购支出45973.1元，主要用于车辆保险费2858.1元、宣传打印费43115元。所有采购手续齐备。
八、2016年专项资金决算情况说明
2016年无专项资金。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、附表9张
1、收入支出决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、收入支出决算表
4、收入决算表
5、支出决算表
6、基本支出决算明细表
7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
注：(因表格过多，请自行点击附件下载查看)
岚皋县魔芋产业发展局
2017年8月1日
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